——2021年1月15日在岛石镇第十七届人民代表大会第九次会议上

刘志华

各位代表：

我受岛石镇人民政府的委托，向大会报告二〇二〇年财政决算执行情况和二〇二一年财政预算（草案），请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

二〇二〇年财政预算执行情况

2020年,我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，镇人大的依法监督下，一如既往地坚持以发展为中心，积极组织收入，强化财政监管，坚持勤俭节约，不断提高财政资金使用效益，切实保障财政运行平稳，不断优化财政支出结构，有效支持了疫情防控、灾后重建工作，超额完成了年初镇人代会通过的各项财政任务，达到收支平衡，略有结余的目标。现将预算执行情况报告如下：

一、公共财政预算执行收支情况

2020年区财政局核定我镇财政税收基数为301万元，实际税收完成892.8万元，比上年增长19%，按分成比例60%，分成数为118.72万元，超收分成65.74%。上级补助收入8417万元，定额补助806万元。税收收入892.88万元；分项目报告如下：

1.增值税687.62万元；2.企业所得税9.82万元；3.个人所得税19.4万元；4.资源税128.17万元；5.房产税4万元；6.印花税6.7万元；7.城镇土地使用税4.5万元；8.城市建设维护税32.67万元。

2020年区财政局核定我镇财政支出基数为806万元，年初预算8410万元，实际总支出为6088万元，比上年增加86万元。支出分项目报告如下：

1.一般公共事务支出1781.7万元；2.教育事业支出30.2万元；3.自然资源利用与保护285.7万元；4.文化体育支出379.9万元；5.社会保障和就业支出317.7万元；6.医疗卫生支出80.4万元；7.环境保护支出122.4万元；8.城乡社区事务支出397.2万元；9.农林水事务支出1733万元；10.交通运输支出41.4万元；11.资源勘探信息（工业）支出8.7万元；12.商业和服务业支出1.8万元；13.住房保障支出237.6万元；14.灾害防治及应急管理支出670.3万元。

二、政府基金收支情况

2020年政府基金总收入为4087.65万元。2020年政府基金总支出为2320万元。其中：其他城乡社区国有土地出让金等支出2232万元；其它政府性基金安排支出88万元。节余为未付部分项目资金。

2020年，镇政府坚持以经济建设为中心，遵循“划分收支、核定基数、收支挂勾、超收分成、适度统筹”的管理要求，坚持“保障运转、涵养税源、财政激励”的原则，圆满完成预算各项收支任务。镇财政严格执行年初预算，推行国库集中支付，严格执行预算指标管理，规范专项资金的使用，做到重点工程资料台账专人负责，资金使用管理责任到人。严格落实好中央八项规定精神，规范津补贴发放，全面推行使用公务卡，确保全年人员经费和公用经费的合理支出，同时保证社保、农林水工程建设，教育、环保、交通、小城镇综合治理等建设资金的落实使用，保证“灾后重建”“疫情防控”“治危拆违”等重点工作顺利推进。

二〇二一年财政预算（草案）

2021年财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持质量第一、效益优先，增强财政可持续性；落实减税降费政策，调整优化支出结构，切实保障改善民生；着力落实财税改革要求，全面实施绩效管理，更好地促进我镇经济社会平稳健康发展。坚持打基础，利长远，惠民生，强化财政监督，严肃财政纪律，提高公共服务质量，保持财税稳步增长，努力做好“生财、聚财、用财、理财”四篇文章，为全力打造“美丽幸福岛石”提供强有力的财政保障。

根据上述要求，结合我镇社会经济发展目标，镇政府提出的2021年财政预算草案是：

财政总收入11560万元（包括税收收入、定额补助、上级补助收入、转移支付、政府基金收入）。财政总支出为11200万元（包括公共预算财政支出、政府基金支出）。

一、公共财政收支预算

（一）2021公共财政预算收入8370万元，计划完成税收收入680万元。分项目如下：

1.增殖税515万元；2.企业所得税13万元；3.个人所得税25万元；4.资源税80万元；5.房产税7万元；6.印花税5万元；7.城市维护建设税7万元；8.城镇土地使用税28万元。

（二）2020年预算内资金安排支出数为7900万元。分项目如下：